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泰州市信访局2018年部门预算
发布日期:2018-03-01信息来源:泰州市信访局浏览次数:字号:[ ]

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省信访工作法规、政策,拟订信访工作的规范性文件并组织实施。

2、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,总结推广信访工作的经验,提出改进工作、完善政策和解决问题的建议。

3、承办上级党委、人大、政府、政协等领导机关和上级信访部门以及市委、市政府领导交办、转办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;负责我市群众赴京去省信访事项和异常、突发信访事件的协调处理。调查处理信访老户问题和重要信访案件。

5、检查、指导、协调各市(区)和市级机关各部门(单位)的信访工作;对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,依法向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的建议。

7、指导全市信访工作队伍建设,组织信访干部的培训。

8、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。

9、配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人教处、接访应急处、办信网络处、督查指导处、法制处、重大信访办、接访中心。本部门无下属单位。 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:泰州市信访局部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年我们将认真贯彻落实中央、省、市委关于信访工作系列重大部署,坚持在“强基础、抓重点、创特色、促提升”上精准发力,总体思路是:认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十三届三次会议,省政法、信访会议精神,秉持以人民为中心的发展理念,坚持依法信访,积极探索信访社会诚信制度,坚持系统思维,创新思维,努力提升人民建议征集成果转化,全面打造“阳光信访、民生信访、法治信访、活力信访”,深入推进“群众满意接访窗口”建设,强力推动“百县千案”和依法分类处理信访诉求工作,深化和完善领导干部接访下访制度,扎实推进集中开展信访突出问题大化解大突破专项行动,以控增量、减存量、提质量、防变量为目标,进一步畅通信访渠道,进一步加强源头治理,进一步强化重点领域信访问题专项治理,认真落实信访工作责任制,不断提升信访工作科学化、规范化、法治化、智能化水平,切实维护群众合法利益,为建设“强富美高”新泰州营造和谐稳定的社会环境。

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

 

公开01

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

1111.71

一、一般公共服务支出

1008.05

一、基本支出

735.97

1. 一般公共预算


二、公共安全支出


二、项目支出

375.74

2. 政府性基金预算


三、教育支出




二、财政专户管理资金


四、科学技术支出




三、其他资金


五、文化体育与传媒支出






六、社会保障和就业支出






七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出






九、城乡社区支出






十、农林水支出






十一、交通运输支出






十二、资源勘探信息等支出






十三、商业服务业等支出






十四、金融支出






十五、国土海洋气象等支出






十六、住房保障支出

103.66





十七、粮油物资储备支出






十八、其他支出




收入合计

1111.71 

支出合计

1111.71

公开02表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

1111.71

一般公共预算资金

小  计

1111.71

公共财政拨款(补助)资金

1111.71

专项收入


政府性基金

小  计


财政专户管理资金

小  计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小  计


事业收入


上级补助收入


附属单位缴款收入


其他收入


 

 

公开03表

支出预算总表

单位:万元

合  计

基本支出

项目支出

1111.71

735.97

375.74

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

1111.71

一、基本支出

735.97

二、政府性基金预算


二、项目支出

375.74

收入合计

1111.71

支出合计

1111.71

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1111.71

201

一般公共服务支出

1008.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1008.05

2010301

行政运行

603.52

2010302

一般行政管理事务

17.96

2010350

事业运行

28.79

2010308

    信访事务

357.78

221

住房保障支出

103.66

22102

住房改革支出

103.66

2210201

住房公积金

61.65

2210202

提租补贴

34.3

2210203

购房补贴

7.71

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

735.97

301

工资福利支出

658.13

30101

基本工资

121.44

30102

津贴补贴

205.28

30103

奖金

68.78

30106

伙食补助费

5.76

30107

绩效工资

28.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.74

30110

职工基本医疗保险缴费

53.39

30111

住房公积金

61.65

30113

购房补贴

7.71

30112

提租补贴

32.59

302

商品和服务支出

76.01

30201

办公费

4.8

30205

水费

0.6

30206

电费

4.5

30207

邮电费

           4.5

30211

差旅费

6.3

30213

维修(护)费

3.6

30215

会议费

4.2

30216

培训费

7.27

30217

公务接待费

0.89

30218

专用材料费

1.5

30228

工会经费

7.27

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

5.6

30239

其他交通费用

22.86

30299

其他商品和服务支出

1.98

303

对个人和家庭的补助

1.83

30302

退休费

1.71

30309

奖励金

0.12

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1111.71

201

一般公共服务支出

1008.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1008.05

2010301

行政运行

603.52

2010302

一般行政管理事务

17.96

2010350

事业运行

28.79

2010308

    信访事务

357.78

221

住房保障支出

103.66

22102

住房改革支出

103.66

2210201

住房公积金

61.65

2210202

提租补贴

34.3

2210203

购房补贴

7.71

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合          计

735.97

301

工资福利支出

658.13

30101

基本工资

121.44

30102

津贴补贴

205.28

30103

奖金

68.78

30106

伙食补助费

5.76

30107

绩效工资

28.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.74

30110

职工基本医疗保险缴费

53.39

30111

住房公积金

61.65

30113

购房补贴

7.71

30112

提租补贴

32.59

302

商品和服务支出

76.01

30201

办公费

4.8

30205

水费

0.6

30206

电费

4.5

30207

邮电费

           4.5

30211

差旅费

6.3

30213

维修(护)费

3.6

30215

会议费

4.2

30216

培训费

7.27

30217

公务接待费

0.89

30218

专用材料费

1.5

30228

工会经费

7.27

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

5.6

30239

其他交通费用

22.86

30299

其他商品和服务支出

1.98

303

对个人和家庭的补助

1.83

30302

退休费

1.71

30309

奖励金

0.12

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境费)

公务用车购置及运行维护费

公务        接待费

会议费

培训费

小计

购置费

运行      维护费

47.36


5.6


5.6

27.89

6.6

7.27

公开10表

政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合            计

















 

本单位2018年无政府性基金预算

 

 

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

金  额

合            计

76.01

302

商品和服务支出

76.01

30201

办公费

4.8

30205

水费

0.6

30206

电费

4.5

30207

邮电费

           4.5

30211

差旅费

6.3

30213

维修(护)费

3.6

30215

会议费

4.2

30216

培训费

7.27

30217

公务接待费

0.89

30218

专用材料费

1.5

30228

工会经费

7.27

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

5.6

30239

其他交通费用

22.86

30299

其他商品和服务支出

1.98

 

公开12

政府采购支出预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

金额

合  计




15.06

一、货物A






计算机

计算机

部门自行采购

7.6


空气调节设备

中央空调

部门自行采购

4.8


家具


部门自行采购

2.66






二、工程B










三、服务C










 

 

  

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

泰州市信访局2018年度收入、支出预算总计各1111.71万元,与上年相比,收、支预算总计各增加312.92万元,增长39.1%。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。其中:

(一)收入预算总计1111.71万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1111.71万元。

(1)一般公共预算收入预算1111.71万元,与上年相比增加312.92万元,增长39.1%。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。

(2)政府性基金收入预算0万元,与去年一样。

2.财政专户管理资金收入预算总计1111.71万元,与上年相比增加312.92万元,增长39.1%。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。

3.其他资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算总计1111.71万元。包括:

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务(类)支出1008.5万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行和信访事务。与上年相比增加297.67万元,增长40%。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。

(2)住房保障支出103.66万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出,与上年相比增加15.25万元,增长17.24%,主要原因是工资的增加使住房补贴、提租补贴和公积金同步上升。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为735.97万元,与上年相比增加112.92万元,增长18.12%。主要原因是新增事业人员一名和人员工资增加。

(2)项目支出预算数为375.74万元,与上年相比增加200万元,增长113.8%。主要原因是救助资金由财政局全额拨付。

二、收入预算情况说明

泰州市信访局本年收入预算合计1111.71万元,其中:

1.一般公共预算收入1111.71万元,占100%;

2.政府性基金预算收入0万元,占0%;

3.财政专户管理资金0万元,占0%;

4.其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

泰州市信访局本年支出预算合计1111.71万元,其中:

1.基本支出735.97万元,占66.2%;

2.项目支出375.74万元,占33.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市信访局2018年度财政拨款收、支总预算各1111.71万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加312.92万元,增长39.1 %。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市信访局2018年财政拨款预算支出1111.71万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加312.92万元,增长39.1%。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。其中:

1. 一般公共服务

1.财政事务行政运行支出603.52万元,与上年相比增加69万元,增长13%,主要原因是2018年人员工资的增长。

2.财政事务一般行政管理事物支出17.96万元,与上年相比增加17.96万元,增长1796%,主要原因是预算调整将固定资产和物业费放入该项目支出。

3.财政事务事业运行支出28.79万元,与上年相比增加28.79万元,增长2879%,主要原因是事业人员绩效放入事业运行。

4.财政事务信访事物支出357.78万元,与上年相比增加200万元,增长126.76%,主要原因是2017年救助资金由财政局审批拨付,2018年救助资金直接放入预算内。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出61.65万元,与上年相比增加7.91万元,增长14.9%,主要原因是人员工资基数的增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出34.3万元,与上年相比增加4.24万元,增长14.11%,主要原因是新增事业人员基数的增加和单位职工提租补贴比例上升。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出7.71万元,与上年相比增加3.1万元,增长67.25%,主要原因是新增事业人员1名和人员工资基数的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市信访局2018年度财政拨款基本支出预算735.97万元,其中:

2. 人员经费658.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

3. 公用经费76.01万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4. 对个人和家庭的补助1.83万元。主要包括:退休金、奖励金。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市信访局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1111.71万元,与上年相比增加增加312.92万元,增长39.1%。主要原因是2018年人员经费的增加和救助资金直接由财政局下发。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元,其中:

5. 人员经费658.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二)公用经费76.01万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰州市信访局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出5.6万元,占“三公”经费的11.9%;公务接待费支出27.89万元,占“三公”经费的58.89%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出5.6万元,比上年预算相同。

2.公务接待费预算支出27.89万元,比上年预算减少5.75万元,主要原因是我局严格按照财政局文件要求进行公务接待。

(二)泰州市信访局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.6万元,比上年预算增加0.14万元,主要原因是今年会议较去年会有所上升。

(三)泰州市信访局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.27万元,比上年预算增加0.55万元,主要原因阳光信访办理网络化和双百攻坚的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市信访局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出76.01万元,与上年相比减少0.95万元,减少1.23%。主要原因是人员减少而引起的会议费、培训费、工会经费的同步减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市信访局2018年度政府采购支出预算总额15.06万元,其中:拟采购货物支出15.06万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

泰州市信访局2018年度共有1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计95万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的日常公用经费,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


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